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退稅審核

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企業所得稅退稅審核資料清單

 

      年度內已預繳,年終匯算清繳后需退稅的企業需提供事務所出具的審核報告,以確認企業申請的退稅金額是否正確。

序號

1

會計報表及附注

 

2

全部賬簿

 

3

會計憑證

 

4

科目余額表

1級至末級的期初、期末和累計發生額

5

銀行存款對賬單、余額調節表

全部銀行存款對賬單

6

房屋、車輛產權證明

 

7

長短期投資,投資協議、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表

截止會計報表日的被投資單位經審計會計報表

8

長短期借款合同,抵押擔保資料

 

9

固定資產盤點表

標明固定資產各稱、規格、數量、原值、預計殘值、使用年限、折舊額、凈值

10

存貨盤點表

截止會計報表日的盤點表,標明存貨的名稱、規格、數量、單價、總金額

11

納稅申報表及繳款書

所有稅種全年納稅資料

12

發票使用情況匯總表

領購票號、金額;已使用的票號、金額;剩余的票號、金額

13

職工工資人數月明細單

 

14

營業執照、公司章程或協議

工商

15

稅務登記證、組織機構代碼證書

國稅、地稅、質量監督局

16

設立、變更驗資報告、以前年度審計報告

 

17

納稅鑒定文件、減免稅批復

國稅、地稅

18

財務會計制度及相關內部控制制度

 

19

股東會、董事會重大決議等文件

 

20

單位組織結構框架圖

 

21

房屋租賃協議

 

22

相關收入、成本的重要合同

 

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